1. 當前位置:
  2. 首頁
  3. 公示公告
  4. 公示公告
  5. 詳情

中共新疆維吾爾自治區委員會組織部 2019年度部門決算

日期:2020-10-15
來源:自治區黨委組織部
【中通速遞】

目 錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分 部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明

二、收入決算情況説明

三、支出決算情況説明

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

八、政府性基金預算收入支出決算情況説明

九、其他重要事項的情況説明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府採購情況

(三)國有資產佔用情況説明

十、預算績效的情況説明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

(1)負責黨的組織制度建設;

(2)負責基層組織和黨員隊伍建設;

(3)負責領導班子和領導幹部隊伍特別是優秀年輕幹部隊伍建設;

(4)負責公務員隊伍建設;

(5)負責人才工作;

(6)負責幹部隊伍建設宏觀指導和幹部隊伍教育培訓、管理監督工作;

(7)負責幹部人才援疆工作;

(8)負責黨的建設和組織工作研究;

(9)統一管理中共新疆維吾爾自治區機構編制委員會辦公室,歸口管理中共新疆維吾爾自治區委員會老幹部局;

(10)完成自治區黨委交辦的其他任務。

    二、機構設置及人員情況

自治區黨委組織部彙總2019年度,實有人數334人,其中:在職人員195人,離休人員1人,退休人員138人。

從部門決算單位構成看,自治區黨委組織部部門決算包括:組織部部門本級決算、所屬新疆幹部學院決算等。

納入組織部年度部門決算編制範圍的單位名單見下表

序號

單位名稱

備註

1

自治區黨委組織部本級

2

新疆幹部學院

第二部分 部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明

2019年度本年收入62614.65萬元,與上年相比,增加23093.25萬元,增長36.88%,主要原因是:2019年自治區財政追加了2018年自治區人才專項經費等。本年支出57636.78萬元,與上年相比,增加14872.81萬元,增長25.80%,主要原因是:支付自治區“訪惠聚”工作經費及2018年人才工作經費

二、收入決算情況説明

2019年度本年收入62614.65萬元,其中:財政撥款收入61925.6萬元,佔98.9%;上級補助收入0萬元,佔0%;事業收入0萬元,佔0%;經營收入0萬元,佔0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔0%;其他收入689.06萬元,佔1.1%。

三、支出決算情況説明

2019年度本年支出57636.78萬元,其中:基本支出7681.33萬元,佔13.33%;項目支出49955.45萬元,佔86.67%;上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2019年度財政撥款收入61925.60萬元,與上年相比,增加22742.99萬元,增長36.73%。主要原因是: 2019年追加自治區“訪惠聚”駐村工作經費及2018年人才專項經費等。財政撥款支出57063.98萬元,與上年相比,增加15182.88萬元,增長26.61%,主要原因是:支付自治區“訪惠聚”工作經費及2018年人才工作經費等。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數16914.38萬元,決算數61925.60萬元,預決算差異率266.1%,主要原因是:一是歷年的自治區“訪惠聚”駐村工作經費作為追加專項經費,均未列入年初預算數;二是2019年自治區財政追加了2018年自治區人才專項經費。財政撥款支出年初預算數16914.38萬元,決算數57063.98萬元,預決算差異率70.35%,主要原因是:支付自治區“訪惠聚”駐村工作經費及2018年人才專項經費等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

2019年度一般公共預算財政撥款支出57063.98萬元。按功能分類科目項級科目公開,其中:

2013199其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出55萬元;

2013201行政運行6288.38萬元;

2013250事業運行784.88萬元;

2013299其他組織事務支出49330萬元;

2080504未歸口管理的行政單位離退休63.11萬元;

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出309.04萬元;

2080599 其他行政事業單位離退休支出233.57萬元;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出7678.98萬元,其中:人員經費4000.56萬元,包括:基本工資947.86萬元、津貼補貼768.88萬元、獎金406.63萬元、伙食補助費262.91萬元、績效工資59.94萬元、機關事業單位基本養老保險繳費311.57萬元、職業年金繳費5.68萬元、職工基本醫療保險繳費202.91萬元、公務員醫療補助繳費151.09萬元、其他社會保障繳費43.45萬元、住房公積金264.39萬元、其他工資福利支出93.92萬元、離休費12.82萬元、撫卹金63.53萬元、生活補助111.36萬元、醫療費補助119.9萬元、獎勵金122.24萬元、其他對個人和家庭的補助51.48萬元。

公用經費3678.42萬元,包括:辦公費548.15萬元、印刷費5.69萬元、諮詢費5萬元、手續費0.15萬元、水費5.87萬元、電費7.36萬元、郵電費18.77萬元、取暖費58.47萬元、物業管理費11.43萬元、差旅費2837.33萬元、維修(護)費33.62萬元、租賃費0.13萬元、培訓費0.78萬元、公務接待費0.86萬元、勞務費13.68萬元、工會經費7.35萬元、福利費28.81萬元、公務用車運行維護費50.45萬元、税金及附加費用3.68萬元、其他商品和服務支出25萬元、辦公設備購置4.45萬元、信息網絡及軟件購置更新11.40萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2019年度一般公共預算“三公”經費支出決算126.92萬元,比上年減少41.03萬元,降低24.44%,主要原因是堅持厲行節約合理安排,進一步壓縮公務接待費用和公務用車費用。其中,因公出國(境)費支出0萬元,佔0%,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是無此支出;公務用車購置及運行維護費支出110.83萬元,佔87.32%,比上年減少2.78萬元,降低2.44%,主要原因是進一步壓減公務用車費;公務接待費支出16.08萬元,佔12.68%,比上年減少38.29萬元,降低70.42%,主要原因是進一步壓減了公務接待費用。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元,開支內容包括:無。單位全年安排的因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

公務用車購置及運行維護費110.83萬元,其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費110.83萬元。公務用車運行維護費開支內容包括車輛汽油及車輛維修維護費用等。公務用車購置數0輛,公務用車保有量40輛。

公務接待費16.08萬元,開支內容主要包括中組部調研組、考核組,中央和國家機關和上級各省市援疆幹部考核組等。單位全年安排的國內公務接待20批次,118人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數187.40萬元,決算數126.92萬元,預決算差異率-32.27%,主要原因是:壓減公務接待費用。其中:因公出國(境)費預算數5萬元,決算數0萬元,預決算差異率-100%,主要原因是:無出國費用;公務用車購置費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%,主要原因是:無此費用;公務用車運行費預算數116.90萬元,決算數110.83萬元,預決算差異率-5%,主要原因是:公務用車費用減少;公務接待費預算數65.50萬元,決算數16.08萬元,預決算差異率-307.3%,主要原因是:壓減了公務接待費用。

八、政府性基金預算收入支出決算情況説明

我單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出,政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

九、其他重要事項的情況説明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度自治區黨委組織部(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出3549.70萬元,比上年增加2937.41萬元,增長480%,主要原因是:一般公共預算財政撥款公用經費有3225.28萬元系自治區“訪惠聚”駐村幹部意外傷害保險費、“訪惠聚”辦公室工作經費,屬項目經費。2019年我部機關運行經費實際為324.42萬元。

2019年度自治區黨委組織部事業單位日常公用經費128.72萬元,比上年增加4.79萬元,增長3.72%,主要原因是:人員增加造成公用經費增加。

(二)政府採購情況

2019年度政府採購支出總額550.56萬元,其中:政府採購貨物支出118.40萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出432.16萬元。

授予中小企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%。

(三)國有資產佔用情況説明

截止2019年12月31日,單位共有房屋87288.28平方米,價值22070.85萬元。車輛40輛,價值1300.83萬元,其中:副部(省)級及以上領導用車1輛、主要領導幹部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車1輛、其他用車35輛,其他用車主要是:日常公務用車;單位價值50萬元以上通用設備11台(套)、單位價值100萬元以上專用設備1台(套)。

十、預算績效的情況説明

根據預算績效管理要求,我部2019年度開展預算績效評價項目12個,共涉及資金50455.83萬元。預算績效管理取得的成效:一是我部所有項目均按照中組部要求、自治區黨委安排部署及自治區黨委組織部2019年重點工作任務等組織實施的。二是部機關所有預算收支全面納入績效管理,按照預算和績效管理一體化的要求,優化管理流程,明確責任分工。三是按照“誰使用,誰負責”的原則,項目支出預算的申報處室嚴格落實績效管理主體責任,相關處室負責人履行第一責任人職責,進行事前開展績效評估、預算編制設定績效目標、預算執行進行監控、預算執行後開展績效評價、評價結果與次年預算掛鈎”的全過程、閉環式的預算績效管理。四是嚴格執行中央八項規定精神,做到嚴格管理、規範支出、合理使用,專項資金無截留、擠佔或挪用的現象。

發現的問題及原因:一是個別同志績效管理意識還有待進一步增強;二是個別項目的績效評估、目標設置等還有待進一步規範。

下一步改進措施:一是加強培訓,引導部機關幹部職工轉變觀念,牢固樹立預算績效意識,切實加強績效管理工作。二是加強學習,提高業務能力,增強預算績效目標設置科學性、合理性、規範性,不斷提高財政資金使用效益。三是加強與自治區財政廳溝通聯繫,進一步做好預算管理工作

第三部分 專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 部門決算報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件1、中共新疆維吾爾自治區委員會組織部2019年部門決算表.XLS

附件2、中共新疆維吾爾自治區委員會組織部2019年部門決算自評表.doc

附件3:中共新疆維吾爾自治區委員會組織部(本級).xls

中共新疆維吾爾自治區委員會組織部 2019年度部門決算-崑崙網—新疆黨建網